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  • 益陽市第一中學2018年績效自評公示
  • 作者:管理員 發布日期:2019-04-24點擊率:1123次
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    2018年度部門整體支出績效自評指標計分表

     

    一級
    指標

    二級指標

    三級指標

    自評分

    指標解釋

    指標說明

    投   入(20分)

    目標
    設定(5分)

    績效目標合理性(2分)

    2

    部門所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

    ①符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃計1分;②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分;③是否符合部門制定的中長期實施規劃計0.5分。

    績效指標明確性(3分)

    3

    部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

    ①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分;②通過清晰、可衡量的指標值予以體現計0.5分。③與部門年度的任務數或計劃數相對應計0.5分;④與本年度部門預算資金相匹配計1分。

    預算
    配置(15分)

    在職人員控制率(5分)

    3

    部門本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。

    在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%小于或等于1計5分,否則按比例計分。在職人員數:部門實際在職人數,以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數:機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。

    “三公經費”

    變動率(5分)

    3

    部門本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率,用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。

    “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%。下降的計5分,增加的按比例扣減。“三公經費”:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

    重點支出安排率(5分)

    4

    部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率,用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。

    重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出:部門年度預算安排的,與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出:部門年度預算安排的項目支出總額。

    過             程(30分)

    預算
    執行

    (20分)

    預算完成率(4分)

     

     

    4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部門本年度預算完成數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算完成程度。

    預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。完成年初預算計4分,未完成年初預算按比例扣減,預算完成數:部門本年度實際完成的預算數。預算數:財政部門批復的本年度部門預算數。

     

    預算調整率(2分)

    2

    部門本年度預算調整數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算的調整程度。

    預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%。未調整的計2分,調整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調整數:部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

    支付進度率(2分)

    2

    部門實際支付進度與既定支付進度的比率,用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度。

    支付進度率=(實際支付進度/既定支付進度)×100%。完成年終進度的計1分,按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度:部門在某一時點的支出預算執行總數與年度支出預算數的比率。既定支付進度:由部門在申報部門整體績效目標時,參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的,在某一時點應達到的支付進度(比率)。

    結轉結余控制率(4分)

    4

    部門本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例,用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。

    結轉結余控制率=(本年結轉結余總額-上年結轉結余總額)/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分,每超過5個百分點扣1分,扣完為止。結轉結余總額:部門本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準)。

    公用經費

    控制率(2分)

    2

    部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。

    公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。為100%的計2分,每超過1個百分點扣0.1分,扣完為止。

    “三公經費”控制率(2分)

    2

    部門本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率,用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。

    “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。為100%的計2分,每超過1個百分點扣0.5分,扣完為止。

    政府采購

    執行率(4分)

    2

    部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率,用以反映和考核部門政府采購預算執行情況。

    政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%,為100%的計2分,每低于1個百分點扣0.5分,扣完為止;政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

    預算

    管理

    (5分)

    管理制度

    健全性(2分)

    2

    部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

    已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分;相關管理制度合法、合規、完整計0.5分;相關管理制度得到有效執行計0.5分。

    資金使用

    合規性(1分)

    1

    部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門預算資金的規范運行情況。

    • 符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定計0.2分;②資金的撥付有完整的審批程序和手續計0.2分;③項目的重大開支經過評估論證計0.2分;④符合部門預算批復的用途計0.2分;⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。

    預決算信

    息公開性(1分)

    1

    部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。

    ①按規定內容公開預決算信息計0.5分;②按規定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

    基礎信息

    完善性(1分)

    1

    部門基礎信息是否完善,用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

    ①基礎數據信息和會計信息資料真實計0.4分;②基礎數據信息和會計信息資料完整計0.3分;③基礎數據信息和會計信息資料準確計0.3分。

    資產
    管理

    (5分)

    管理制度

    健全性(2分)

    2

    部門為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

    ①制定或具有資產管理制度計1分;②相關資金管理制度合法、合規、完整計0.5分;③相關資產管理制度得到有效執行計0.5分。

    資產管理

    安全性(2分)

    2

    部門的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門資產安全運行情況。

    ①資產保存完整計0.4分;②資產配置合理計0.4分;③資產處置規范計0.4分;④資產賬務管理合規、帳實相符計0.4分;⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。

    固定資產

    利用率(1分)

    1

    部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,用以反映和考核部門固定資產使用效率程度。

    固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。利用率為100%的計1分,每降1個百分點扣0.1分,扣完為止。

    產   出(30分)

    職責
    履行

    實際完成率(8分)

    8

    部門履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現程度。

    實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分

    完成及時率(4分)

    4

    部門在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現程度。

    完成及時率=(及時完成實際工作數/計劃工作數)×100%。1-4季度各得1分

    質量達標率(8分)

    8

    達到質量標準(績效標準值)的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。

    質量達標率=(質量達標實際工作數/計劃工作數)×100%。實際得分=達標率*8分

    重點工作

    辦結率(10分)

    10

    部門年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。

    重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%。實際得分=辦結率*10分

    效   果(20分)

    履職
    效益(20分)

    經濟效益(5分)

    5

    部門履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響。

    按經濟效益實現程度計算得分(5分);按社會效益實現程度計算得分(5分);按生態效益實現程度計算得分(5分)

    社會效益(5分)

    5

    部門履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響。

    生態效益(5分)

    5

    部門履行職責對生態環境所帶來的直接或間接影響。

    社會公眾

    或服務對

    象滿意度(5分)

    5

    社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。

    按收集到的服務對象的滿意率計算得分(5分)

    合   計

    95

     

     

     

    部門整體支出績效評價報告

    一、基本情況

    (一)部門整體支出概況,2018年部門決算收支完成情況,本年收入合計57119907元,其中財政撥款收入48840305元,事業收入7500000元,其他收入779602元。支出方面:基本支出52775020.17元,其中人員經費支出45890944.62元,日常公用經費6884075.55元;項目支出3419230.49元。年初預算完成率100%、年終結轉結余2995825.21元。

    (二)部門整體支出績效目標。認真學習市委市政府或上級主管部門績效考核的個性指標、進行預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設。各項經費支出得到明顯控制,學校2018年招待費支出9.85萬元,較上年減少3.6萬元;辦公費支出98.2萬元,較上年減少13.85萬元;印刷費支出11.45萬元,較上年減少8.6萬元;小車費支出5.86萬元,較上年減少0.46萬元。項目績效總目標和階段性目標完成情況較好。

    (三)部門整體支出或項目實施情況分析。資金系財政全額撥款,到位及時。資金使用嚴格執行財務標準、項目組織和管理方面,項目交財評中心進行評審,再按照采購流程組織公開招標。2018年我校對高二科教樓屋頂進行維修,建立校園網絡監控系統,兩個項目均嚴格按標準流程進行公開招投標,保證了公平公正公開、規范合理、質量合格。

    二、績效評價工作情況

    (一)績效評價目的。

    運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對資金使用情況的經濟性、效率性和效益型進行客觀、公正的評價。

    (二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

    三、主要績效及評價結論

    1、經濟性分析。我校各項基本支出均在預算內執行,按照單位內部管理制度進行費用報銷,廉潔辦學。

    2、效率性分析,2018年我校對高二科教樓屋頂進行維修,建立校園網絡監控系統,兩個項目均嚴格按標準流程進行政府采購公開招投標,保證了公平公正公開、規范合理、質量合格。

    3、效益性分析。保證了正常教學,較好的完成了教學計劃。每年培養一千多學子走進大學。

    四、存在的問題

    收入較少,經費仍不足;校園基礎設施陳舊,有待改善。教育教學硬件設施方面也有待改善空間。

    五、有關建議(無)

    六、其他需要說明的問題(無)

     

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